آموزش ویدیویی

راهنمای متنی

برای ابطال یا اصلاح یا برگشت از فروش یک فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان باید فاکتور جدید ارسال شود. یعنی یک شماره فاکتور مصرف می‌شود و به فاکتور اصلی که اشتباه ارسال شده است نباید دست زد. بخصوص اگر تاریخ یا شماره آن پس از ارسال تغییر یافته باشد باید به مقادیر زمان ارسال برگردد.

در صورتیکه مقدار یا فی کالاها اشتباه شده باشد می‌توان فاکتور اصلاحی ارسال کرد. در صورتیکه مقدار زیاد ارسال شده باشد هم امکان ارسال فاکتور اصلاحی هست و هم برگشت از فروش. در صورت هر گونه اشتباه دیگر، از جمله کالای اشتباه یا اشتباه در مشخصات خریدار و … باید فاکتور اشتباه ابطال و سپس فاکتور صحیح با شماره جدید به صورت عادی ارسال شود.

در صورتیکه کالایی باید به فاکتور ارسال شده اضافه شود، توصیه می‌شود آن کالا طی فاکتور دیگری جداگانه ارسال شود.

فاکتور ابطالی هیچ کالایی ندارد. در فاکتور اصلاحی کلیه کالاها ثبت می‌شود. در فاکتور برگشت از فروش، فقط کالاهای برگشت داده شده ثبت می‌شود.

برای ذخیره فاکتور ابطالی و اصلاحی و برگشت از فروش لازم هست نام خریدار ذکر شود. با اینحال دقت شود که این اطلاعات به سامانه مودیان ارسال نخواهند شد و در سامانه مودیان خریدار همان فاکتور اصلی است که به آن «صورتحساب مرجع» می‌گوید.

اقدامات:

1. فاکتوری که قرار است ابطال/اصلاح/برگشت از فروش شود، باز کنید.
2. در یک محل خالی فاکتور راست کلیک کنید. منویی با بیش از ۱۰ گزینه باز می‌شود که اولین گزینه *ذخیره* است. در غیر اینصورت در محل دیگری راست کلیک کنید.
3. حسب نیاز یکی از گزینه‌های *تهیه صورتحساب ….* را انتخاب کنید.
4. فاکتور مورد نیاز تولید می‌شود. تغییرات لازم را داده و ذخیره کنید. برای فاکتور ابطالی فقط تاریخ را عوض کنید. برای فاکتور اصلاحی بجز تاریخ، فقط فی و یا تعداد را اصلاح کنید. برای فاکتور برگشت از فروش کالاهای برگشت نخورده را حذف کنید. برگشت خورده را اصلاح و مقدار برگشت را بزنید.
5. فاکتور جدید را ذخیره و به سامانه مودیان ارسال کنید.